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生产企业出口后还未申报退税,发生退运,海关要求提供未退税证明,该如何操
时间:2016-12-20 11:30    来源:未知    点击:

需要到主管税务机关办理退运(未退税)证明,您公司还没有进行免抵退税申报,不需在生产企业出口退税申报系统用负数冲减原免抵退税申报数据,只需要录入退运证明数据。

       (1)在生产企业出口退税申报系统录入退运证明的流程:

       进入向导-单证申报向导,A第二步-单证明细数据采集-退运已补税(未退税)证明申请;B第三步-设置单证申报标志-退运已补税(未退税)证明申请;C第四步-打印单证申请表-选择已补税(未退税)证明申请表;D第五步-生成单证申报数据。

       (2) 帐务处理:

       根据退关退运货物的出口销售额冲减当期出口销售收入:

       借:应收账款(或银行存款等科目)(红字)

          贷:主营业务收入(红字)

      (3)提供的资料:

      到主管税务机关申请办理退运证明, 提供正式申报电子数据及下列资料:
   A出口货物报关单(退运发生时已申报退税的,不需提供);
     B出口发票;
   C主管税务机关要求报送的其他资料。

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